Boots验厂社会责任审核文件清单

2018-03-01


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SA Audit Document List  Boots验厂社会责任审核所需文件清单:

1、Floor plan 厂区平面图

   1) 附加厂房的消防逃生图和宿舍的消防逃生图,

   2) 工厂和车间的每层楼都要张贴至少一份逃生图,逃生图上标明灭火器、消防栓和紧急出口的标志,并且一定要有站立点的标记


2、Business registration certificate 营业执照

   1) 不可以过期,

   2) 如果执照上的公司名称和地址和现正在使用的不符,准备一份公司申明,盖上公章証明正確的資料

   3) 要营业执照的副本,并且要年审盖章的


3、Name list of employees boots验厂员工花名册检查 (全厂员工名册)

   1) 不能有年纪未满16岁的童工和未满16岁的暑假工;

   2) 16到18岁的未成年工人要有健康体检还要到社保部门登记,拿到社保部门的许可证;

   3) 工厂区域内包括食堂绝对不要出现小童,包括老板、员工的小孩,因为他们有可能去到车间受到伤害;

   4) 如果被查到童工, 工厂要负责为他们找到学校,供他们读完书. 這是十分嚴重的不乎點, 必会影响和客人的订单及合作


4、Payroll records Boots验厂最近12个月工资记录检查(员工签名工资条或银行转帐凭证)

   1) 按时间顺序把文件排好;

   2) 打印好当地政府1年内关于最低工资标准的文件,如果有更新,最新的要准备好;

   3) 验厂的时候审核员会问会计怎么算的工资,所以会计要到场;

   4) 按要求加班是付1.5倍工资,周末加班是付2倍工资

   5) 1年内离职的员工记录也要保留

   6) 工薪单保留一年,合同保留2年


5、Attendance records 对应以上12月工时记录

   1) 按时间顺序把文件排好;

   2) 如果是在电脑里面存档的,等审核员去抽查也可以;

   3) 按劳动法的规定,每天正常上班是8个小时,每天加班不能超过3个小时,1个月累计加班不超过36小时;

   4) 按要求加班是付1.5倍工资,周末加班是付2倍工资

   5) 1年内离职的员工记录也要保留

   6) 每7天要有至少 1天休息


6、CCWH or OT waiver Boots验厂-综合计时或延长加班批文 (需要劳动局批示)

   1) 有的工厂有明显的淡季和旺季,劳动局会批准旺季的时候工厂的加班时间可以超过36小时每个月;

   2) 没有这个批文关系不大


7、Payment receipt of social insurance schemes 最近12个月社会保险之缴费收据

   1) 银行回单之类的证明文件;

   2) 有的员工放弃购买某个险种,必须写一份证明放在合同文件里

   3) 社保的地税单需要保留并且要标明所交的保险种类


8、Records of paid annual leave 有薪年假记录

   1)有做到的提供文件证明;

   2)如果还有实行,可以以文件形式通知工人,并确保工人了解这个事情;

   3)工作满1到10年的员工要有5天假,10到20年的有10天,20年以上的15天,以上假日不包括法定假期

   4)農曆新年法定假期為3天,其餘放假的日子員工需要作假期申請記錄


9、Factory regulations 厂规或员工手册(招聘,奖惩,考评,工资,工时,福利制度)

   1)没有相关规定的就补上

   2)附加惩罚制度+培训制度,以文件形式通告给工人知道的


10、Employment registration records 员工入职登记表(附身份证复印件)

  1) 一年內離職员工的資料也要保全

  2) 管理人员请认真检查每个员工的身份正复印件,不满18周岁的未成年工请特别注意


11、Labor contracts Boots验厂劳动合同审核

   1) 注意有的员工到期了要续签

   2) 离职的员工合同要保留2年

   3) 一年合約的試用期為一個月,3年合約的是3個月


12、Leave applications 员工请假表(最近12个月)
   1) 审核员会将这个资料和打卡记录工资合起来对


13、Health examination / registration of juvenile workers 未成年工体检证明/劳动部门登记表

  1) 如果没有未成年工就不用提供


14、Trade Union / Worker organization
工会委员名单,章程,会议记录 (或其他员工组织,未建立工会则不需提供)

  1) 员工代表+管理人员代表已文件形式通告全厂员工

  2) 要确实组织员工代表和员工定期开会,并做好会议记录,员工反映的问题都怎么解决了,提供文件等记录


15、O-chart of safety committee, safety procedures, emergency preparedness
安全委员会架构图,工厂安全制度,紧急事故处置预案


16、First aid certificates 急救员证书如果没有 请去咨询医院,2-3个工作日可以办出来,要求是一个班1个,一般2-5人左右


17、Fire drill records Boots验厂消防演习记录检查 (最近2次演习计划,照片)

  1) 全厂员工都要参与

  2) 不只是 车间,宿舍 也要消防演习记录

  3) 一定要有照片记录

  4) 车间和宿舍各1年演习2次


18、Fire prevention certification / filling 厂房/宿舍等 建筑物消防验收合格证/备案

  1) 要详细的资料,最好上面有工厂 名称和地址

  2) 没有的找房东要,盖好房子的时候应该验收时都有提供的


19、Injury records Boots验厂对最近12个月工伤记录审查

  1) 附加急救箱记录

  2) 过期药品销毁记录

  3) 急救箱里面不能有内服药品

  4) 急救箱里面的物品请提供以下任意6-7种:绷带,烧伤膏,棉球,急救乳膏,一次性手套,胶带,洗眼剂,消毒水,外用酒精,红药水

  5) 车间和宿舍办公室都要有至少1个急救箱,确保每个工人知道放在哪里

  6) 工伤记录需要做成表格的形式(工伤表)


20、SDS for hazardous substances / chemicals 化学品危险品清单及物料安全资料卡

  1) MSDS的复印文件形式,可以向供應商索取資料

  2) 工厂所有正在使用的化学品都要准备好MSDS的资料及清單

  3) 然后摘取其中的重要部分例如成分,注意事项等做成小卡片,贴在车间的所有化学品容器上,仓库里面的所有化学品也都要贴

  4) 所有化学品都要使用第二容器来存放,包括车间和仓库,可以使用金属或塑料的托盘等


21、Safety training records (Fire safety, Job safety, PPE, Chemical)
安全培训记录 (消防安全培训/岗位安全培训/个人防护用品培训/化学品使用培训等)

  1) 以文件的形式记录下来 给审核员看

  2) 要有定期的培训记录


22、Occupational health examination records Boots验厂-职业健康检查/体检报告

  1)针对危险工作岗位的体检报告,主要是心肺,听力等项目

  2)有体检健康证套餐(医院文件必须标明套餐所检查体检项目的内容)

  3)体检项目针对工种例如:喷油,丝印,抛光(粉尘),烧焊(眼),操作嘈音機器(聽力), 處理化學品


23、Work permits for special & dangerous operations 特种作业工操作证(电工/焊工/锅炉工/压力容器操作工/起重机作业工等)

  1)注意不要过期


24、Safety documents for Special equipments 特种设备档案 (电梯/锅炉/压力容器/叉车/起重机等使用许可证或定期安检报告)

  1) 注意不要过期


25、Hygiene Certificate for the canteen in factory 食堂卫生许可证注意不要过期


26、Health Certificate of food operators 食堂工作人员健康证

  1) 注意不要过期

  2) 所有饭堂工作人员都要有


27、Environmental documents BOOTS验厂-环保文件(环评报告/环境项目竣工验收报告/排污许可证/危废回收商资质证明/危废转移合同/危废交运联单)

  1) 喷漆工序必须有排污证

  2) 环保批文是建厂的时候就有的 没有可以问问房东

  3) 危险品废品的回收公司的营业执照上面 经营范围应该有回收危废品的内容

  4) 留申请环评报告的文件的申请表

  5) 若危废是由供應商回收, 需向供应商取危废回收商资质证明/危废转移合同/危废交运联单

  6) 排污缴费单证明,单据上必须要有排污物的具体内容

 

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