1.品质控管系统 Quality Cotrol System
品质控管SOP:
范围:
物料:
6料报表
进料6检报告
发料报表
生产线
QC线品检物料半成品报表生产
QC品检生产线生产半成品报表
QC品检生产线成品报表
QA品保生产线物料半成品报表
QA品保生产线半成品报表
QA品保生产线成品报表
成品
QC品检最後成品包装报表
第一阶段
准备阶段
1.对公司现有资料、内部现状进行了解及诊断；
2.察看生产现场进行全面审查及评估；
3.编制推行进度计划表
4.工作计划的确认；
第二阶段
文件、资料制作阶段
1.根据诊断结果提供相应文件范本，企业根据范本修改文件，建立责任体系；
2.提交验厂所需证件类清单，工厂根据清单进行办理所需证件。
3.在工厂进行JCPENNEY导入宣传；
4.任命管理代表；任命各委员会成员；
以前JCP验厂一般由客人自查，人权、品质及反恐三项一起验，审核天数1天。
从2012年2月13日起，BV将全面接手JCP全部的审核、测试和验货业务，包括社会责任审核、工厂评估、反恐验厂、产品测试和工厂验货等。
审核方式由原来的通知改为半通知，BV开了2星期的窗口，意味在两周内随便哪一天都有可能突击。
验厂结果也发生了改变。以前JCP验厂只有通过和不通过两种结果，通过有两年有效期。而现在BV开了个灯色，与Wal-Mart验厂结果相似：绿灯及黄灯算通过；橙灯必须经过批准才能生产JCP产
JCP验厂，加强了工厂有关消防安全的要求，以下是一些最基本的要求：
•至少要有两个楼梯，并且宽度达到法律要求。如果超过两个楼梯，其它的楼梯宽度也应该达到法律要求。
•应急灯应该安装在安全出口处上方和楼梯转弯处。
•所有安全通道应保持畅通，特别是永久性障碍比如混凝土支柱，不应该竖立在安全通道上。
•从工作台到安全通道的路线要保持畅通。
•所有的门向外开启。
此外，为了确保工厂的消防安全，JCP验厂对消防设备也有以
JCPenney（杰西潘尼）百货公司是全球500强企业之一，主营男装、女装、童装、玩具、休闲用品、珠宝等项目。工厂进行JCPenney验厂，需提供以下文件清单供审核员审核：
1、营业执照（国税、地税）；
2、工厂平面图及各层之分布；
3、工厂厂规厂纪；
4、宿舍纪律规划；
5、现行法律规定的最小工作年龄；
6、任何对18周岁以下雇员工作的法规限制；
7、每周的工作时间规定；
8、
JCPenney验厂供应商准则详细内容如下：
一、JCPenney供应商及其选择
JCPenney是在购买和出售商品业务。我们不生产的商品销售。相反，我们购买的独立供应商，谁经营或与在美国的数千家工厂和世界各地的数千名合同货物。 JCPenney并不拥有或经营这些工厂的，我们也不控制他们的生产能力，这是其他厂家提供给客户。在选择供应商的公司，JCPenney试图确定那些愿意并且能够进行符合所有适用的法律要求和JCPenney主张的高道德标准，他们的商业信誉的公司。
SEARS和K-MART两大公司合并了，经常接触到SEARS社会责任验厂，也很清楚SEARS验厂的特别要求。我们很多时候也认为K-MART验厂采用的是和SEARS验厂完全一致的验厂标准。其实还真不一样，两者采用的审核标准和审核结果区别还是蛮大的。
K-MART社会责任审核叫ESC审核（ETHICAL SOURCING CODE OF CONDUCT）即道德采购行为守则。
K-MART ESC审核结果通常分为红、橙、黄、绿四种，拿到红灯就麻烦了，肯定是通过不了的，想拿绿灯基本也是不可能的。
SEARS
WRIP改善计划是协作工厂提供的详细工时和主资数据。如p平均工作时间，最长工作时间，每月最少休息天数，小时最低工资，加班费，所有员工的工资比率等等。加入WRIP改善计划，工厂必须提供此类详细真实文件和计划给Sears Holdings Corporation公司评审。此类资料应该是最近一年内的（Sears Holdings Corporation公司曾经审核过的工厂，其提供的查料，应从上一次蕃核前雨个月开始；若是未经Sears Holdings Corporation中核过的工蔽，其提供的资料应从最近六
1、首先介绍下管理职责工厂是否可以提供ISO 9000或同等有效的年检证书? 并提供ISO或等效注册证书的复印件?工厂是否自己进行实验室p试?或是使用认可的实验室服务提供商?是否可以提供质量手册?是否具有清晰的质量操作流程图重要的操作流程是否确认? 有无文件证明?有无识别和维护质量检验数据的程序?工厂是否记录或作图表标明国内和/或者国外客户可以接受的瑕疵品比率?有无公司质量方针和职责陈述?是否执行质量体系的内部审计? 多久一次?
2、产品开发和样品制作：模具设计是用手工还是电脑操作?届时
SEARS成功兼并K-mart百货后，组成了Sears Holding Corporation Ltd（SHC）控股公司，合并后的公司成为美国第三大的零售公司。因为兼并前他们各自有不同的标准和执行方式。经过二个多月的磋商，SHC于2005年5月决定选用Sears的采购准则对两家公司的供应商进行审核及监督。
对于之前接受K-mart审核的工厂，按上次审核后要求的跟进期限。但在跟进审核时，需要使用Sears的标准再次审核，同时也暂时取消C-TPAT方面的要求。
“三击”政策是Sears公司对不
所有工厂必须遵守有关公告及文件记录保存的具体法律规定。下文列出的其它条款为参考建议或某些“模范”工厂采用的作法。
1. 人事档案：
• 所有工厂必须保存每位工人的人事档案。
• 人事档案必须包括工厂所在国适用的年龄证明文件的复本（如身份证、护照、旅行文件、社保卡等） 。
• 人事档案中包括由工人签名认同的录用日期证明文件。
• 法律规定的雇用合同/雇用信应由工人和工厂分别签名。
• 由工人填写的应征表应包括地址、联y方法、推荐人、工作经历及教育程度等基本内容。
•
Sears-Kmart 验厂结果标准
每一次审核后，SHC公司将向供应商/工厂签发正式的并附有审核结论的审核评级。
正式的审核评级分为三种：可接受，持续改进或不予接受。供应商须按要求审阅审核报告，并要求工厂在审核报告上制订出详细的改进计划和时间表。
审核评级
不符合项描述
跟进审核时间表
对订单之影响
可接受
轻微不符合项，如健康安全及文件记录保存等轻微缺点
年度
对业务无影响
持 
1. 工厂是否为员工提供宿舍？
2. 宿舍是否清洁安全？
3. 公共区域是否清洁、安全、有利健康？
4. 员工休息区域是否清洁、安全、有利健康？
5. 厕所是否清洁、安全、有利健康？
6. 宿舍是否配有餐厅？
7. 餐厅及餐厅工作人员是否都有必要的本地健康证明？
8. 员工是否可以方便地获取免费饮用水？
9. 是否在宿舍的每一层的两边都有至少两个紧急出口？
10. 是否所有出口都清晰标示、无阻塞、无上锁？
11. 超过一层的建筑是否都有防火梯？
12. 是否有足够灭火装置且都清晰可见 